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		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Assistenza tecnica - riparazione fotocopiatori - costo copia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>Procedura negoziata previa pubblicazione del bando</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>5103.01</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<CIG>ZF60C12F75</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione FIANDRE  5^AL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>8740</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Scambio Valenciennes 4^AL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>3426</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Ginevra 10-13/3/2013</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>8996</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Attività sportiva ad Alleghe Dicembre 2013</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
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		<Operatore_economico_aggiudicatario>Consosorzio Impianti a fune CIVETTA  00807460258-ASSOCIAZIONE SCUOLA DI SCI COLDAI 00723730255-BONAVENTURA EXPRESS 02475260267</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<CIG>Z140C4C121</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione  Parigi cl. 4^AU</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio Berlino 5^ASC-5^DP</Oggetto_del_bando>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Berlino 5^AP-4^AE</Oggetto_del_bando>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio Vienna-Praga 4^EU-4^DU</Oggetto_del_bando>
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		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Balcani 24-29/3/2014 cl. 5^EP-5^BP</Oggetto_del_bando>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio Napoli 1^Csc-2^Asc</Oggetto_del_bando>
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		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Vienna-Cracovia-Praga 5^BL-4^AC</Oggetto_del_bando>
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		<Oggetto_del_bando>Scambio Albi' 3^al-3^bl-3^cl-3^AE</Oggetto_del_bando>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Roma 20-25/1/2014 cl. 5^Csc</Oggetto_del_bando>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio Bolzano 13/12/2013 cl.2^BL-2^CL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Lisbona 3^ASC-3^BSC</Oggetto_del_bando>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio Monaco- Dacau-Salisburgo</Oggetto_del_bando>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio Berlino 4^BE</Oggetto_del_bando>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio Milano- Bergamo 2^BC-2^EU</Oggetto_del_bando>
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		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Roma 2^AA</Oggetto_del_bando>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio Parigi 5^CL-3^BL</Oggetto_del_bando>
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		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<Oggetto_del_bando>Viaggio Bruxelles 3^CE</Oggetto_del_bando>
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		<importo_CIG>6905</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<Oggetto_del_bando>PULIZIA EDIFICIO SCOLASTICO  2014 /2017 - CIG DERIVATO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>CIG DERIVATO</Procedura_di_scelta_contraente>
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		<Operatore_economico_aggiudicatario>MANUTENCOOP PI02402671206</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Arezzo-Siena 3^BU-3^CU</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>7000</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<CIG>ZB30D4FC12</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Reggio Emilia-Moden</Oggetto_del_bando>
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		<Operatore_economico_aggiudicatario>BONAVENTURA EXPRESS 02475260267</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Vienna-Cracovia-Praga 5^Bso-4^BU</Oggetto_del_bando>
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		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
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		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale informatico per segreteria</Oggetto_del_bando>
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		<importo_CIG>205</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>205</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>205</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>28</n__ord>
		<data_inizio>41662</data_inizio>
		<CIG>ZB70D76CBA</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto Skills Card per corsi ECDL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1840</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>A.I.C.A. PI03720700156</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1840</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1840</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>29</n__ord>
		<data_inizio>41662</data_inizio>
		<CIG>Z1F0D74B9A</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale di cancelleria per progetto ASL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>34</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>cart. S. Agostino PI02421650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>34</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>34</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>30</n__ord>
		<data_inizio>41662</data_inizio>
		<CIG>Z4B0D76049</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Stampa 2 edizione giornalino</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>240</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Marcaprint PI03928910268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>240</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>240</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>31</n__ord>
		<data_inizio>41662</data_inizio>
		<CIG>Z740D77A0B</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale scientifico per il lab. di chimica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>170.6</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>M.A.D. PI02706260169</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>170.6</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>170.6</Importo_pagato>
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		<n__ord>32</n__ord>
		<data_inizio>41663</data_inizio>
		<CIG>Z890D7A6EC</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Soggiorno linguistico Berlino 4^BL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>10455</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262 - DID DEUTSCH INSTITUT - GERMANIA</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>10455</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>10455</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>33</n__ord>
		<data_inizio>41666</data_inizio>
		<CIG>Z7E0D85C49</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Scambio Valenciennes e Chateau-Thierry</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1550</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1550</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1550</Importo_pagato>
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		<n__ord>34</n__ord>
		<data_inizio>41673</data_inizio>
		<CIG>Z5E0DA294E</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Rinnovo annuale contratto di assistenza tecnica fotocopiatrici - stampanti - fax</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>700</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>700</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>700</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>35</n__ord>
		<data_inizio>41675</data_inizio>
		<CIG>ZE00DADB7E</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Carta Igienica per succursale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>310.5</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Studiosan PI04074290281</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>310.5</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>310.5</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>36</n__ord>
		<data_inizio>41675</data_inizio>
		<CIG>Z600DAE422</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Rilegatura registri</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>348</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Legatoria Rizzotto PI03939180265</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>348</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>348</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>37</n__ord>
		<data_inizio>41675</data_inizio>
		<CIG>Z7C0DB0336</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sostituzione tamburo fax succursale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>90</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>90</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>90</Importo_pagato>
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		<n__ord>38</n__ord>
		<data_inizio>41677</data_inizio>
		<CIG>Z330DBDCCF</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MATERIALE INFORMATICO PER HDSL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>280</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>280</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>280</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>39</n__ord>
		<data_inizio>41677</data_inizio>
		<CIG>ZEF0DBBA2E</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>PROGETTO SPERIMENTANDO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>135.75</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Opitec PI01451640211</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>135.75</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>135.75</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>40</n__ord>
		<data_inizio>41677</data_inizio>
		<CIG>Z130DBDDFD</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Vicenza</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>550</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>BALDOIN SRL 03937290264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>550</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>550</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>41</n__ord>
		<data_inizio>41680</data_inizio>
		<CIG>Z130DC0535</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Esami FIRST corso inglese a.s. 2013/14</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>2340</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>A.I.C.A. PI03720700156</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>2340</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>2340</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>42</n__ord>
		<data_inizio>41681</data_inizio>
		<CIG>Z070DC6DD3</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Composizione floreale per Francesca Rago</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>181.81</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Fioreria Tonellato PI04255750269</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>181.81</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>181.81</Importo_pagato>
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		<n__ord>43</n__ord>
		<data_inizio>41684</data_inizio>
		<CIG>Z150DDBCFF</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Campocroce-Mogliano</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>330</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>BONAVENTURA EXPRESS 02475260267</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>330</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>330</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>44</n__ord>
		<data_inizio>41685</data_inizio>
		<CIG>Z370DDDCB6</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Scambio con Liceo Bellevue di Alb</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1336</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>B&amp;B A CASA DI DORA DI MONACO TEODORA-RISTORANTE CORTES.FRANCESCO-BALDOIN SRL-INPS</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1336</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1336</Importo_pagato>
	</Row>
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		<n__ord>45</n__ord>
		<data_inizio>41688</data_inizio>
		<CIG>Z390DE6D61</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Testo per Presidenza</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>13.5</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>CANOVA Soc.Libr.Ed. PI00177650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>13.5</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>13.5</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>46</n__ord>
		<data_inizio>41689</data_inizio>
		<CIG>Z3B0DEB097</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale di cancelleria per segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>110.57</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Pelizzon PI01492100274</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>110.57</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>110.57</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>47</n__ord>
		<data_inizio>41690</data_inizio>
		<CIG>Z140DF12E9</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Ravenna cl. 2^AU-2^CL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>605</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>BONAVENTURA EXPRESS 02475260267</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>605</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>605</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>48</n__ord>
		<data_inizio>41696</data_inizio>
		<CIG>ZB20E07B2B</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Accessori per LIM - Bacheca per portachiavi</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>91.04</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario> Casa Ed. Spaggiari PI00150470342</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>91.04</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>91.04</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>49</n__ord>
		<data_inizio>41696</data_inizio>
		<CIG>Z620E096A1



Z620E096A1 </CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Monitor per la segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>2376</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>2376</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>2376</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>50</n__ord>
		<data_inizio>41696</data_inizio>
		<CIG>Z3E0E0AB52</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale per laboratorio di Chimica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>139.89</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Kaiser+Kraft PI01627250135</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>139.89</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>139.89</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>51</n__ord>
		<data_inizio>41696</data_inizio>
		<CIG>Z600E0ABA9 </CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale per piccola manutenzione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>42.51</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>42.51</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>42.51</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>52</n__ord>
		<data_inizio>41697</data_inizio>
		<CIG>ZB60E0D869</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Salerno 4-7/5/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>3750</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>ASS.BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO 03801090659</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>3750</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>3750</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>53</n__ord>
		<data_inizio>41705</data_inizio>
		<CIG>ZA60E31598</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Aspirapolvere  e vari per pulizie</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>304.43</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Studiosan PI04074290281</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>304.43</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>304.43</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>54</n__ord>
		<data_inizio>41705</data_inizio>
		<CIG>Z2C0E30A48 </CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ordine per stamperia sede</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>456</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>456</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>456</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>55</n__ord>
		<data_inizio>41712</data_inizio>
		<CIG>Z960E50C2F</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale informatico vario per segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>390.98</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>390.98</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>390.98</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>56</n__ord>
		<data_inizio>41716</data_inizio>
		<CIG>Z0D0E54467</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Ghiaccio istantaneo per palestra</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>65</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Studiosan PI04074290281</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>65</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>65</Importo_pagato>
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		<n__ord>57</n__ord>
		<data_inizio>41716</data_inizio>
		<CIG>ZA60E55230</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>pc per dirigente scolastico</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>868.03</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>868.03</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>868.03</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>58</n__ord>
		<data_inizio>41716</data_inizio>
		<CIG>Z830E56A17</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Trento 3^CA-2^DA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>495</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>FEDERVIAGGI 02490760267</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>495</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>495</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>59</n__ord>
		<data_inizio>41718</data_inizio>
		<CIG>Z6B0E66772</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Software "PRESENZE"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>700</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Mag System PI01072420936</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>700</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>700</Importo_pagato>
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		<n__ord>60</n__ord>
		<data_inizio>41718</data_inizio>
		<CIG>ZF60E6707A</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>MODIFICA CONFIGURAZIONE ACCESS POINT</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>345</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Telegamma PI01201380266</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>345</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>345</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>61</n__ord>
		<data_inizio>41722</data_inizio>
		<CIG>Z6B0E714FD</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Messa in sicurezza armadi in vetro</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>4095</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Asolo service CF CVRGNE57D21A237O</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>4095</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>4095</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>62</n__ord>
		<data_inizio>41724</data_inizio>
		<CIG>ZD10E7B6CE</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Accessori per LIM - armadietto per notebook</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>500</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Media Direct - campus Store PI02409740244</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>500</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>500</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>63</n__ord>
		<data_inizio>41724</data_inizio>
		<CIG>Z8D0E7D099</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale elettrico per laboratori scientifici ed informatici  </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>344.14</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Siben Elettronica PI04637040264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>344.14</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>344.14</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>64</n__ord>
		<data_inizio>41724</data_inizio>
		<CIG>Z120E7DC8C </CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Guida operativa per gli acquisti su Consip</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>39</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario> Casa Ed. Spaggiari PI00150470342</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>39</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>39</Importo_pagato>
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		<n__ord>65</n__ord>
		<data_inizio>41730</data_inizio>
		<CIG>Z550E946C0</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Libri per Presidenza</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>25</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>CANOVA Soc.Libr.Ed. PI00177650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>25</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>25</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>66</n__ord>
		<data_inizio>41732</data_inizio>
		<CIG>ZAE0E9DB42</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Firenze 7-10/5/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>5170</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia RENEGADE  03838680282</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>5170</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>5170</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>67</n__ord>
		<data_inizio>41732</data_inizio>
		<CIG>Z6E0EA1872</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Trento 3^AA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1640</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1640</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1640</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>68</n__ord>
		<data_inizio>41732</data_inizio>
		<CIG>ZEB0EA033B</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale didattico per laboratorio di scienze - chimica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>98</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Ed. Mannarino CF02024670172</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>98</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>98</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>69</n__ord>
		<data_inizio>41733</data_inizio>
		<CIG>Z1E0EA5152</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Padova cl. 4^AU-4^DU-5^BP-5^DP</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>700</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>MOM-MOBILITA' DI MARCA 04498000266</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>700</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>700</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>70</n__ord>
		<data_inizio>41733</data_inizio>
		<CIG>Z4B0EA50BA</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Padova cl. 4^AE-4^EU-5^EP-5^CP</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>700</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>MOM-MOBILITA' DI MARCA 04498000266</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>700</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>700</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>71</n__ord>
		<data_inizio>41736</data_inizio>
		<CIG>ZF50EACFE7</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Ravenna-Mirabilandia 3/6/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>671</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>BONAVENTURA EXPRESS 02475260267</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>671</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>671</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>72</n__ord>
		<data_inizio>41736</data_inizio>
		<CIG>ZD60EAC2A5</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Cornuda-Altivole-Fanzolo 7/5/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>350</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>MOM-MOBILITA' DI MARCA 04498000266</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>350</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>350</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>73</n__ord>
		<data_inizio>41738</data_inizio>
		<CIG>ZA70EBBBC3</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale igienico per succursale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>329.4</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Studiosan PI04074290281</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>329.4</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>329.4</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>74</n__ord>
		<data_inizio>41739</data_inizio>
		<CIG>Z340EBDE75</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Buste intestate per segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>400</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario> Casa Ed. Spaggiari PI00150470342</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>400</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>400</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>75</n__ord>
		<data_inizio>41739</data_inizio>
		<CIG>Z960EBFEC1 </CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale per laboratori Chimica - Biologia</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>664.3</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Vetrotecnica PI00223930280</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>664.3</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>664.3</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>76</n__ord>
		<data_inizio>41739</data_inizio>
		<CIG>Z480EC091B</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Vajont-Erto-Casso 23/05/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>462</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>BONAVENTURA EXPRESS 02475260267</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>462</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>462</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>77</n__ord>
		<data_inizio>41743</data_inizio>
		<CIG>Z490ECBCCD</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale di pronto soccorso per sede e succursale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>157.72</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Studiosan PI04074290281</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>157.72</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>157.72</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>78</n__ord>
		<data_inizio>41743</data_inizio>
		<CIG>ZBD0ECCC61</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cancelleria urgente per segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>77.29</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>cart. S. Agostino PI02421650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>77.29</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>77.29</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>79</n__ord>
		<data_inizio>41744</data_inizio>
		<CIG>Z030ED12D8</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Testo per Presidenza</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>11</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>CANOVA Soc.Libr.Ed. PI00177650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>11</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>11</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>80</n__ord>
		<data_inizio>41753</data_inizio>
		<CIG>ZE30EEDB54</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Esame: PET for school</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>724.5</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>New Cambrige PI03537250247</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>724.5</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>724.5</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>81</n__ord>
		<data_inizio>41758</data_inizio>
		<CIG>Z7A0EFA766</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Padova 6/05/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>352</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>BONAVENTURA EXPRESS 02475260267</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>352</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>352</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>82</n__ord>
		<data_inizio>41759</data_inizio>
		<CIG>Z7700F002C1</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Biglieto traghetto Piombino-Portoferraio 4-10/5/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1313</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia BN di NAVIGAZIONE 01968710994  </Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1313</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1313</Importo_pagato>
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		<n__ord>83</n__ord>
		<data_inizio>41759</data_inizio>
		<CIG>Z2D0EFEFCA</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Spettacolo teatrale in lingua spagnola</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>826.23</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Lingue del mondo PI05734670960</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>826.23</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>826.23</Importo_pagato>
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		<n__ord>84</n__ord>
		<data_inizio>41759</data_inizio>
		<CIG>Z770F002C1</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Biglietti traghetto Piombino-Portoferraio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>633</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia BN di NAVIGAZIONE 01968710994  </Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>633</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>633</Importo_pagato>
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		<n__ord>85</n__ord>
		<data_inizio>41764</data_inizio>
		<CIG>Z160F08677</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Toner  per stamperia sede</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>340</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>340</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>340</Importo_pagato>
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		<n__ord>86</n__ord>
		<data_inizio>41765</data_inizio>
		<CIG>Z400F0D766  </CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale per   manutenzione  marzo 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>77.52</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>77.52</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>77.52</Importo_pagato>
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		<n__ord>87</n__ord>
		<data_inizio>41765</data_inizio>
		<CIG>Z9D0F0F754</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>materiale di cancelleria per giornata delle 3 C</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>177.7</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>cart. S. Agostino PI02421650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>177.7</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>177.7</Importo_pagato>
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		<n__ord>88</n__ord>
		<data_inizio>41766</data_inizio>
		<CIG>Z790F17102</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale di cancelleria per Esami di Stato</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>120.86</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Pelizzon PI01492100274</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>120.86</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>120.86</Importo_pagato>
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		<n__ord>89</n__ord>
		<data_inizio>41767</data_inizio>
		<CIG>Z460F1C454</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Valbrenta 21-22/05/2014 cl.2^AE-2^CE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>4704</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>IVAN TEAM SAS I IVAN PONTAROLLO &amp; C. 02331770244</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>4704</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>4704</Importo_pagato>
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		<n__ord>90</n__ord>
		<data_inizio>41767</data_inizio>
		<CIG>Z7E0F1C6AD</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Valbrenta 23/05/2014 cl.2^BE-2^CA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>950.5</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>IVAN TEAM SAS I IVAN PONTAROLLO &amp; C. 02331770244</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>950.5</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>950.5</Importo_pagato>
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		<n__ord>91</n__ord>
		<data_inizio>41767</data_inizio>
		<CIG>Z440F197AB</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Toner per segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>675</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>675</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>675</Importo_pagato>
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		<n__ord>92</n__ord>
		<data_inizio>41767</data_inizio>
		<CIG>ZCB0F1A38B</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Toner e cartucce per segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>202.47</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Media Direct - campus Store PI02409740244</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>202.47</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>202.47</Importo_pagato>
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		<n__ord>93</n__ord>
		<data_inizio>41767</data_inizio>
		<CIG>Z420F1CD0E</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale scientifico per  laboratori succursale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1553.76</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>M.A.D. PI02706260169</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1553.76</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1553.76</Importo_pagato>
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		<n__ord>94</n__ord>
		<data_inizio>41767</data_inizio>
		<CIG>Z940F1C9AA</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Rocca Cornuda-Rocca Asolo 30/5/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>660</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>MOM-MOBILITA' DI MARCA 04498000266</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>660</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>660</Importo_pagato>
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		<n__ord>95</n__ord>
		<data_inizio>41768</data_inizio>
		<CIG>ZF80F21B86</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Testo per Presidenza</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>22</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>CANOVA Soc.Libr.Ed. PI00177650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>22</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>22</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>96</n__ord>
		<data_inizio>41771</data_inizio>
		<CIG>Z250F2555E</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Carta A4 sede centrale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>408</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Pelizzon PI01492100274</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>408</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>408</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>97</n__ord>
		<data_inizio>41772</data_inizio>
		<CIG>ZF10F2E789</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale per   manutenzione  aprile 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>14.75</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>14.75</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>14.75</Importo_pagato>
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		<n__ord>98</n__ord>
		<data_inizio>41773</data_inizio>
		<CIG>Z1D0F331C7</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Bologna 2^BC</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>451</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>BONAVENTURA EXPRESS 02475260267</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>451</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>451</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>99</n__ord>
		<data_inizio>41773</data_inizio>
		<CIG>ZDF0F33CE3</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Spese telegrafiche e postali - anno 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1042.57</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>poste italiane </Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1042.57</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1042.57</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>100</n__ord>
		<data_inizio>41775</data_inizio>
		<CIG>Z220F3FA29</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Biglietto aereo Bottacin - visto - transfert</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>330.31</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia ETLI VIAGGI  01785360270</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>330.31</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>330.31</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>101</n__ord>
		<data_inizio>41775</data_inizio>
		<CIG>Z9B0F3ECB1</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>spese telefoniche - hdsl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>11425.45</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Telecom PI00488410010</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>11425.45</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>11425.45</Importo_pagato>
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		<n__ord>102</n__ord>
		<data_inizio>41781</data_inizio>
		<CIG>Z0F0F57A49</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Toner per ESAMI DI STATO</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>548.68</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Media Direct - campus Store PI02409740244</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>548.68</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>548.68</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>103</n__ord>
		<data_inizio>41781</data_inizio>
		<CIG>Z4C0F582E2</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Riparazione fotocopiatore Ricoh MP5000</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1080</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1080</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1080</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>104</n__ord>
		<data_inizio>41781</data_inizio>
		<CIG>ZDF0F5892B</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>materiale vario informatico per sede centrale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>118.85</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>118.85</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>118.85</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>105</n__ord>
		<data_inizio>41781</data_inizio>
		<CIG>ZF60F58D68</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Pianta floreale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>19</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>ELIANA Fiori PI02193330269</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>19</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>19</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>106</n__ord>
		<data_inizio>41782</data_inizio>
		<CIG>Z3A0F5B3F5</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>lampade per video proiettore</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>896</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>DPS PI01486330309</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>896</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>896</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>107</n__ord>
		<data_inizio>41782</data_inizio>
		<CIG>ZD20F5DAF7</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale di pulizia per sede e succursale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1432.41</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Studiosan PI04074290281</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1432.41</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1432.41</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>108</n__ord>
		<data_inizio>41789</data_inizio>
		<CIG>ZF80F77C1A</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>toner per esami di stato - vicepresidenza</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>56</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>56</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>56</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>109</n__ord>
		<data_inizio>41794</data_inizio>
		<CIG>ZEB0F800E2</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Borse di studio per studenti meritevoli</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1510</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>CANOVA Soc.Libr.Ed. PI00177650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1510</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1510</Importo_pagato>
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		<n__ord>110</n__ord>
		<data_inizio>41794</data_inizio>
		<CIG>Z330F814E7</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Sostituzione serrature</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>83.69</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>83.69</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>83.69</Importo_pagato>
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		<n__ord>111</n__ord>
		<data_inizio>41794</data_inizio>
		<CIG>Z8E0F820AF</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Cornici e plastificazione stampe</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>81.97</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La bottega della cornice PI04430580268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>81.97</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>81.97</Importo_pagato>
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		<n__ord>112</n__ord>
		<data_inizio>41795</data_inizio>
		<CIG>Z2F0F871F3</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>materiale vario di cancelleria per ufficio di segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>26.86</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>cart. S. Agostino PI02421650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>26.86</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>26.86</Importo_pagato>
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		<n__ord>113</n__ord>
		<data_inizio>41795</data_inizio>
		<CIG>Z630F87724</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ARTICOLI PER PICCOLA MANUTENZIONE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>89.02</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>89.02</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>89.02</Importo_pagato>
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		<n__ord>114</n__ord>
		<data_inizio>41803</data_inizio>
		<CIG>ZF20FA6E6D</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Riparazione Kyocera 6970dn</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>735</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>735</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>735</Importo_pagato>
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		<n__ord>115</n__ord>
		<data_inizio>41810</data_inizio>
		<CIG>Z5E0FC1551</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>software per biblioteca- assistenza manutenzione</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>650</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>COMPERIO PI01162350290</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>650</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>650</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>116</n__ord>
		<data_inizio>41815</data_inizio>
		<CIG>Z520FD0D15</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale informatico per Esami di Stato</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>34.43</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>34.43</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>34.43</Importo_pagato>
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		<n__ord>117</n__ord>
		<data_inizio>41815</data_inizio>
		<CIG>ZC60FD19B8</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Progetto "Facciamo teatro insieme..." a.s. 2013/14 </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>3893.44</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>FILMEDIA di Mattarollo CFMTTNCL64H11L407Y</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>3893.44</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>3893.44</Importo_pagato>
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		<n__ord>118</n__ord>
		<data_inizio>41822</data_inizio>
		<CIG>ZD61000344 </CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>materiale di pulizia per sede e succ</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>234.93</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Studiosan PI04074290281</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>234.93</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>234.93</Importo_pagato>
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		<n__ord>119</n__ord>
		<data_inizio>41827</data_inizio>
		<CIG>ZB8100CC05</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Corso: La fatturazione elettronica e la scuola digitale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>160</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario> Casa Ed. Spaggiari PI00150470342</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>160</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>160</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>120</n__ord>
		<data_inizio>41828</data_inizio>
		<CIG>ZF81011528</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>pc per dirigente scolastico</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>868.03</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>868.03</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>868.03</Importo_pagato>
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		<n__ord>121</n__ord>
		<data_inizio>41831</data_inizio>
		<CIG>ZEC1020419</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Libretti delle giustificazioni anno scol. 2014-15</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>2405</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario> Casa Ed. Spaggiari PI00150470342</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>2405</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>2405</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>122</n__ord>
		<data_inizio>41850</data_inizio>
		<CIG>Z401055EB6</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>materiale di cancelleria per segreteria a.s. 2014/15 </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>176.88</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario> Casa Ed. Spaggiari PI00150470342</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>176.88</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>176.88</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>123</n__ord>
		<data_inizio>41851</data_inizio>
		<CIG>Z8010580A1</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale di manutenzione - sede centrale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>172.5</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>172.5</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>172.5</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>124</n__ord>
		<data_inizio>41858</data_inizio>
		<CIG>Z94106B401</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale vario per allestimento aula delle arti "Francesca Rago"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>3848.32</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>ELLEMME PI04418060267 - ERREBIAN PI02044501001 - COGO &amp; TUON PI01687780260 - PIETROBON Arredi sacri PI0240970267</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>3848.32</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>3848.32</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>125</n__ord>
		<data_inizio>41890</data_inizio>
		<CIG>Z1210ACE58</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Registri di classe a.s. 2014/15</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>232.5</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Fulvio ARTI Grafiche PI00962530309</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>232.5</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>232.5</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>126</n__ord>
		<data_inizio>41890</data_inizio>
		<CIG>Z1B10ACFCA</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Intervento tecnico specialistico x problemi di connessione a internet</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>333</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Telegamma PI01201380266</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>333</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>333</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>127</n__ord>
		<data_inizio>41901</data_inizio>
		<CIG>Z1B10D7A32</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto di libri di testo da destinare in comodato d'uso anno scol. 2014/15</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>13244.96</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Centro del Libro  PI03696700263 - DRI CF04352650263 </Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>13244.96</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>13244.96</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>128</n__ord>
		<data_inizio>41902</data_inizio>
		<CIG>Z1610DAFC1</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Cima Grappa 29/9/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>343</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>MARCON RDM                 04136140268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>343</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>343</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>129</n__ord>
		<data_inizio>41907</data_inizio>
		<CIG>Z5D10EFE9A</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Cornuda-Asolo 2^AU-2^EU</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>303</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>MARCON RDM                 04136140268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>303</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>303</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>130</n__ord>
		<data_inizio>41911</data_inizio>
		<CIG>Z0E10F96DA</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Rinnovo abbonamento annuale - tessera</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>315</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>MOM PI04498000266</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>315</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>315</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>131</n__ord>
		<data_inizio>41912</data_inizio>
		<CIG>Z1110FF7BF</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Canone annuale 2014 per noleggio pianoforte</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>325</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La musicale PI02397860269</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>325</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>325</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>132</n__ord>
		<data_inizio>41912</data_inizio>
		<CIG>ZC310FF8A9</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale per la manutenzione - settembre 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>141.39</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>141.39</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>141.39</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>133</n__ord>
		<data_inizio>41913</data_inizio>
		<CIG>ZE11103A98</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Cima Grappa 17/10/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>362</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>MARCON RDM                 04136140268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>362</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>362</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>134</n__ord>
		<data_inizio>41914</data_inizio>
		<CIG>Z2F1109CB5</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Carta A4 sede centrale e succursale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>816</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Pelizzon PI01492100274</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>816</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>816</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>135</n__ord>
		<data_inizio>41915</data_inizio>
		<CIG>ZC1110F901</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>materiale urgente per segreteria didattica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>604.35</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Pelizzon PI01492100274</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>604.35</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>604.35</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>136</n__ord>
		<data_inizio>41919</data_inizio>
		<CIG>ZE4111A532</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>ECDL - SKILL CARD E ESAMI 2014/2015</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>130</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>A.I.C.A. PI03720700156</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>130</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>130</Importo_pagato>
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		<n__ord>137</n__ord>
		<data_inizio>41920</data_inizio>
		<CIG>Z30111F22E</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Abbonamento annuale a quotidiani</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>612</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Ag. Manzoni CF04705810150 -  RCS PI12086540155 -  Casa Ed. Spaggiari PI00150470342 - Forum Media Ed. PI03534120237</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>612</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>612</Importo_pagato>
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		<n__ord>138</n__ord>
		<data_inizio>41926</data_inizio>
		<CIG>Z12113F996</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale urgente per laboratori di informatica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>479.59</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>479.59</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>479.59</Importo_pagato>
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		<n__ord>139</n__ord>
		<data_inizio>41926</data_inizio>
		<CIG>Z8E11384FF</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Assicurazione anno scolastico 204/15 - Studenti e Operatori della scuola</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>11169.9</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>AMBIENTESCUOLA PI03967470968</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>11169.9</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>11169.9</Importo_pagato>
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		<n__ord>140</n__ord>
		<data_inizio>41933</data_inizio>
		<CIG>ZDB1153491</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>manutenzione Kyocera 6970 dn</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>295</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>295</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>295</Importo_pagato>
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		<n__ord>141</n__ord>
		<data_inizio>41934</data_inizio>
		<CIG>ZFA11574CF</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Roma 3-4/11/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1394</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1394</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1394</Importo_pagato>
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		<n__ord>142</n__ord>
		<data_inizio>41936</data_inizio>
		<CIG>Z17116688D</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Riparazione e sostituzione toner fax Brother segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>347</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>347</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>347</Importo_pagato>
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		<n__ord>143</n__ord>
		<data_inizio>41936</data_inizio>
		<CIG>ZA01166838</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Costo copie di fotocopiatori a noleggio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>5000</importo_CIG>
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		<n__ord>144</n__ord>
		<data_inizio>41937</data_inizio>
		<CIG>Z8C1168B07</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Berlino cl. 5^AA-5^AC</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>12459</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>12459</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>6342.44</Importo_pagato>
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		<n__ord>145</n__ord>
		<data_inizio>41941</data_inizio>
		<CIG>Z121177CAD </CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Manutenzione fotocopiatore Ricoh MP5000</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>635</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>635</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>635</Importo_pagato>
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		<n__ord>146</n__ord>
		<data_inizio>41947</data_inizio>
		<CIG>ZB3118DFDC </CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale per la manutenzione - ottobre 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>198</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>198</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>198</Importo_pagato>
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		<n__ord>147</n__ord>
		<data_inizio>41947</data_inizio>
		<CIG>ZE9118D1FB</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Soggiorno linguistico Londra cl. 4^AL-5^BL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>22233</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia VIVIMONDO 04265600264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>22233</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>9322.5</Importo_pagato>
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		<n__ord>148</n__ord>
		<data_inizio>41948</data_inizio>
		<CIG>Z9011957D9</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Firenze 3-4/12/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>6225</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia UTPULL 01170310260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>6225</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>6225</Importo_pagato>
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		<n__ord>149</n__ord>
		<data_inizio>41949</data_inizio>
		<CIG>Z4811998C3</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Spettacolo teatrale “La scelta”</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>722.95</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>DOC PI02198100238</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>722.95</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>722.95</Importo_pagato>
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		<n__ord>150</n__ord>
		<data_inizio>41952</data_inizio>
		<CIG>ZF31126C5A</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Ravenna 4^CU 22/10/2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>440</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>BONAVENTURA EXPRESS 02475260267</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>440</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>440</Importo_pagato>
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		<n__ord>151</n__ord>
		<data_inizio>41953</data_inizio>
		<CIG>Z6311A331C</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Stampe per progetto orientamento a.s. 2014/15</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>610</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Grafiche S. Vito PI04103470268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>610</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>610</Importo_pagato>
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		<n__ord>152</n__ord>
		<data_inizio>41955</data_inizio>
		<CIG>ZBF11B0B19</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Acquisto PC per segreteria del personale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>598.79</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Media Direct - campus Store PI02409740244</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>598.79</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>598.79</Importo_pagato>
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		<n__ord>153</n__ord>
		<data_inizio>41955</data_inizio>
		<CIG>Z9211B0EA8</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>LIM per sede centrale e succursale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>PROCEDEURA RISTRETTA</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>27264.77</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Media Direct - campus Store PI02409740244</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>27264.77</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>27264.77</Importo_pagato>
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		<n__ord>154</n__ord>
		<data_inizio>41960</data_inizio>
		<CIG>Z3411C178A</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Pubblicità progetto Orientamento E/U</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1700</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Piemme CF08526500155 - RCS PI12086540155 -Ag. Manzoni CF04705810150</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1700</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1700</Importo_pagato>
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		<n__ord>155</n__ord>
		<data_inizio>41960</data_inizio>
		<CIG>Z7911C187D</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Siena-Volterra</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>5096</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>5096</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1528.8</Importo_pagato>
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		<n__ord>156</n__ord>
		<data_inizio>41961</data_inizio>
		<CIG>Z5F11C823C</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Sicilia-Etna</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>9768</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>6049.5</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>6049.5</Importo_pagato>
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		<n__ord>157</n__ord>
		<data_inizio>41961</data_inizio>
		<CIG>ZD911C85B4</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Valencia 3^AC-3^BC</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>13632.5</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>13632.5</Importo_impegnato>
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		<n__ord>158</n__ord>
		<data_inizio>41963</data_inizio>
		<CIG>ZEE11D574D</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Toner e cartucce per segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>288.58</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Pelizzon PI01492100274</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>288.58</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>288.58</Importo_pagato>
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		<n__ord>159</n__ord>
		<data_inizio>41963</data_inizio>
		<CIG>ZB011D6306</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale vario per manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>252.3</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>252.3</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>252.3</Importo_pagato>
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		<n__ord>160</n__ord>
		<data_inizio>41964</data_inizio>
		<CIG>Z7611DB475</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Impianto audio – video Aula Magna</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>5135.32</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Siben Elettronica PI04637040264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>5135.32</Importo_impegnato>
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		<n__ord>161</n__ord>
		<data_inizio>41967</data_inizio>
		<CIG>Z2511E1157</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Toner per segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>710</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>710</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>710</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>162</n__ord>
		<data_inizio>41967</data_inizio>
		<CIG>ZB111E256D</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Parigi 5^CU</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>9000</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia UTPULL 01170310260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>900</Importo_impegnato>
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	<Row>
		<n__ord>163</n__ord>
		<data_inizio>41969</data_inizio>
		<CIG>Z6E11EBA0C</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Piccola cancelleria per segreteria</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>83.23</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>cart. S. Agostino PI02421650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>83.23</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>83.23</Importo_pagato>
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		<n__ord>164</n__ord>
		<data_inizio>41969</data_inizio>
		<CIG>ZD111EFDE9</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Canone annuale 2015 per noleggio pianoforte</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>325</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La musicale PI02397860269</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>325</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>325</Importo_pagato>
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		<n__ord>165</n__ord>
		<data_inizio>41969</data_inizio>
		<CIG>Z5211EBA58</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Volo sogg.ling. Norwich 4^Bl-4^Cl</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>4089</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>4089</Importo_impegnato>
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	<Row>
		<n__ord>166</n__ord>
		<data_inizio>41970</data_inizio>
		<CIG>Z8211F3BF5</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Rinnovo annuale contratto di assistenza tecnica fotocopiatrici - stampanti - fax 2015</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>700</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>700</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>700</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>167</n__ord>
		<data_inizio>41970</data_inizio>
		<CIG>ZD811F2EDC</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Firenze 3^Bl-3^AL-4^BL-4^CL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>6497</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia UTPULL 01170310260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>6497</Importo_impegnato>
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	<Row>
		<n__ord>168</n__ord>
		<data_inizio>41970</data_inizio>
		<CIG>Z5911F4098</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Attività sportiva sci -snow board ad Alleghe</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>8994</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>BONAVENTURA EXPRESS 02475260267-DOLOMITI Stars S.c.r.l. 00966020257</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>8994</Importo_impegnato>
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		<n__ord>169</n__ord>
		<data_inizio>41974</data_inizio>
		<CIG>Z851203DA6 </CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale per la manutenzione - novembre 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>265.16</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>265.16</Importo_impegnato>
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		<n__ord>170</n__ord>
		<data_inizio>41975</data_inizio>
		<CIG>Z1B120B426</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale di cancelleria per uffici</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1252.67</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Pelizzon PI01492100274</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1252.67</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1252.67</Importo_pagato>
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		<n__ord>171</n__ord>
		<data_inizio>41975</data_inizio>
		<CIG>Z23120B553</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale igienico sanitario per sede centrale e succursale</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>647.86</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Studiosan PI04074290281</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>647.86</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>647.86</Importo_pagato>
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		<n__ord>172</n__ord>
		<data_inizio>41977</data_inizio>
		<CIG>Z891218248</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>acquisto carrello multiuso per pulizie</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>477.33</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Studiosan PI04074290281</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>477.33</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>477.33</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>173</n__ord>
		<data_inizio>41977</data_inizio>
		<CIG>ZA4121A212</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale igienico sanitario per studenti</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>340.89</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Studiosan PI04074290281</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>340.89</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>340.89</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>174</n__ord>
		<data_inizio>41977</data_inizio>
		<CIG>ZA11219193</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Palermo 20-23/5/2015</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>16400</importo_CIG>
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		<n__ord>175</n__ord>
		<data_inizio>41977</data_inizio>
		<CIG>Z44121A1B0</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Norimberga-Berlino-Monaco 5^BA-4^CU-5^AL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>13000</importo_CIG>
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		<n__ord>176</n__ord>
		<data_inizio>41979</data_inizio>
		<CIG>ZC21223758</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Firenze 3^CA-4^BA</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>10200</importo_CIG>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>177</n__ord>
		<data_inizio>41979</data_inizio>
		<CIG>Z141223782</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Grecia Classica 5^DU-5^EU</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>15600</importo_CIG>
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	<Row>
		<n__ord>178</n__ord>
		<data_inizio>41979</data_inizio>
		<CIG>Z2C1223EF5</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Vienna cl.3^BA-3^DU</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>12600</importo_CIG>
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	<Row>
		<n__ord>179</n__ord>
		<data_inizio>41979</data_inizio>
		<CIG>ZE61223F16</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Valstagna 2^AE-2^BE</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>5684</importo_CIG>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>180</n__ord>
		<data_inizio>41982</data_inizio>
		<CIG>Z9C12272B7</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio Siena-Volterra-S.Giminiano cl. 3^BU</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>4500</importo_CIG>
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	<Row>
		<n__ord>181</n__ord>
		<data_inizio>41982</data_inizio>
		<CIG>Z3F12254BF</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Arredo per l'ufficio di segreteria (didattica)</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>2226</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Artufficio PI04056590260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>2226</Importo_impegnato>
	</Row>
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		<n__ord>182</n__ord>
		<data_inizio>41982</data_inizio>
		<CIG>ZF3122768E</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Protezione dati di rete lab. informatica sede - FIREWALL </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>640</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Zetec PI042716800268</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>640</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>640</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>183</n__ord>
		<data_inizio>41984</data_inizio>
		<CIG>Z801238B6D</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Berlino 5^BU-5^BC</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>14400</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia LAIM TOUR  03726420262</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>14400</Importo_impegnato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>184</n__ord>
		<data_inizio>41984</data_inizio>
		<CIG>ZE11235045</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Progetto "SICUREZZA"</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1037.81</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>LAVI PI00863420261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1037.81</Importo_impegnato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>185</n__ord>
		<data_inizio>41984</data_inizio>
		<CIG>Z291239164</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale scientifico per laboratori - dipartimento di scienze </Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>2177.2</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>ITALIA 3 B PI02285051203 - M.A.D. PI02706260169</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>2177.2</Importo_impegnato>
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	<Row>
		<n__ord>186</n__ord>
		<data_inizio>41989</data_inizio>
		<CIG>ZE7124F587</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale per il Pronto Soccorso</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>22.38</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Farmacia Trevigiana PI00897970265</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>22.38</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>22.38</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>187</n__ord>
		<data_inizio>41990</data_inizio>
		<CIG>ZE51253B95</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Assistenza e rinnovo licenza ARGO - 2015</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1800</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>ARGO soft PI00838520880</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1800</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1800</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>188</n__ord>
		<data_inizio>41991</data_inizio>
		<CIG>ZB1125B1EE</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale per stamperia sede</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>630</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Copy line PI03317300261</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>630</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>630</Importo_pagato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>189</n__ord>
		<data_inizio>41992</data_inizio>
		<CIG>Z861264EFB</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Testi per biblioteca</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>351.63</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Centro del Libro  PI03696700263</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>351.63</Importo_impegnato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>190</n__ord>
		<data_inizio>41992</data_inizio>
		<CIG>Z0B1265702</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>servizio manutenzione - software presenze</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>440</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Mag System PI01072420936</Operatore_economico_aggiudicatario>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>191</n__ord>
		<data_inizio>41995</data_inizio>
		<CIG>ZEF127072D</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Stufette elettriche</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>231.6</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Siben Elettronica PI04637040264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>231.6</Importo_impegnato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>192</n__ord>
		<data_inizio>41995</data_inizio>
		<CIG>Z17126FC05</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Soggiorno linguistico Norwich 4^BL-4^CL</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>12420</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>Agenzia NILE-norwich</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>12420</Importo_impegnato>
	</Row>
	<Row>
		<n__ord>193</n__ord>
		<data_inizio>41996</data_inizio>
		<CIG>Z0412789F8</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>materiale vario per manutenzione - dicembre 2014</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>35.39</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>La Metalferramenta PI04271820260</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>35.39</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>35.39</Importo_pagato>
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	<Row>
		<n__ord>194</n__ord>
		<data_inizio>41996</data_inizio>
		<CIG>Z681278A73</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Materiale vario di cancelleria per ufficio</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>68.44</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>cart. S. Agostino PI02421650264</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>68.44</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>68.44</Importo_pagato>
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		<n__ord>195</n__ord>
		<data_inizio>42003</data_inizio>
		<CIG>ZE21286795</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>materiale scientifico per laboratorio di fisica</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>198.9</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario>LD Italia PI08425410969</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>198.9</Importo_impegnato>
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		<n__ord>196</n__ord>
		<data_inizio>42003</data_inizio>
		<CIG>ZB3128BBFB</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>rinnovo canone annuale 2015 infoschool</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA-AFFIDAMENTO DIRETTO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>1128</importo_CIG>
		<Operatore_economico_aggiudicatario> Casa Ed. Spaggiari PI00150470342</Operatore_economico_aggiudicatario>
		<Importo_impegnato>1128</Importo_impegnato>
		<Importo_pagato>1128</Importo_pagato>
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		<n__ord>197</n__ord>
		<data_inizio>42003</data_inizio>
		<CIG>ZD2128C456</CIG>
		<Stazione_appaltante>ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “DUCA DEGLI ABRUZZI” 80011400266</Stazione_appaltante>
		<Oggetto_del_bando>Viaggio istruzione Madrid 5^AU</Oggetto_del_bando>
		<Procedura_di_scelta_contraente>AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</Procedura_di_scelta_contraente>
		<importo_CIG>10000</importo_CIG>
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